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1、應(yīng)收賬款的日常管理：確保應(yīng)收賬款信息的準確性和完整性，及時更新客戶信息、發(fā)票狀態(tài)等，以支持公司的收款和財務(wù)結(jié)算工作；
2、對賬與核對：定期與客戶經(jīng)理進行對賬，確保應(yīng)收賬款金額與客戶的付款情況一致，處理任何差異和爭議，及時采取必要措施，保障公司的財務(wù)利益；
3、應(yīng)收賬款的材料準備：支持應(yīng)收管理同事做好付款材料的收集、編制、準備、蓋章、審核、提交等工作；保證付款材料準備的及時性、完整性和有效性；
4、跨部門協(xié)作：與銷售、財務(wù)、交付等部門保持密切溝通，共同解決應(yīng)收賬款管理和付款材料準備過程中中遇到的問題，確保公司收款流程的順暢進行；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。