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1、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。 2、執(zhí)行總部商務(wù)原則，制定物資采購規(guī)則，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
3、采購計劃的編排，物料的訂購控制。
4、與供應(yīng)商以及公司內(nèi)部其他部門的溝通協(xié)調(diào)。
5、新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)。
6、供應(yīng)商體系狀況的綜合評估及認(rèn)證、管理、培養(yǎng)。
7、負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商質(zhì)量、生產(chǎn)保證能力的考察、驗(yàn)收、督促、整改工作。
8、負(fù)責(zé)審核和落實(shí)各部門對供應(yīng)商的考核/三包索賠。
9、負(fù)責(zé)原材料或配件采購成本降低的預(yù)算、控制。負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用預(yù)算工作。
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。