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職責范圍：
一、財務(wù)預(yù)算、預(yù)測與分析
1.負責集團公司年度預(yù)算及月度滾動預(yù)測的編制、匯總與更新工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)部門提供預(yù)算數(shù)據(jù)。針對各事業(yè)部的不同特點，編制差異化的預(yù)算模版。
2.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，進行實際與預(yù)算的差異分析，查明原因，并向管理層提供定期報告和改進建議。
3.為新產(chǎn)品報價、客戶盈利能力分析提供數(shù)據(jù)支持。參與新增長型投資項目的投資可行新數(shù)據(jù)準備工作。
二、成本分析與控制
1.建立和完善基于ERP系統(tǒng)的標準成本體系，監(jiān)控和分析生產(chǎn)成本的構(gòu)成，分析生產(chǎn)環(huán)節(jié)的料、工、費差異，與工廠團隊合作，提出降本增效的建議。
2.進行研發(fā)投入產(chǎn)出（ROI）分析，支持項目決策。
3.分析出口物流成本驅(qū)動因素，提出改進建議
4.建立成本節(jié)約項目管理制度，定期跟蹤和報告成本節(jié)約項目進度。
三、管理報表與績效分析
1.構(gòu)建集團多維度管理報表體系，確保數(shù)據(jù)能準確反映各業(yè)務(wù)單元的績效。
2.監(jiān)控研發(fā)費用和研發(fā)強度，進行研發(fā)投入產(chǎn)出(ROI)分析，支持研發(fā)項目決策。
3.設(shè)計、監(jiān)控、并分析財務(wù)類與非財務(wù)KPI，每月編制財務(wù)與運營分析報告，綜合匯報財務(wù)類與非財務(wù)KPI的執(zhí)行情況，驅(qū)動業(yè)務(wù)行動。
四、業(yè)務(wù)決策支持
1.根據(jù)集團全球稅負優(yōu)化和業(yè)務(wù)流，主導(dǎo)制定并維護集團全球關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移定價模型，定期監(jiān)控關(guān)聯(lián)交易的實際執(zhí)行價格和設(shè)定標準的一致性和合規(guī)性。
2.建立基于產(chǎn)品的銷售報?價成本分析模型和生產(chǎn)主材供應(yīng)商報價成本分析模型，支持業(yè)務(wù)決策。
五、系統(tǒng)與流程優(yōu)化
1.制定預(yù)算編制、滾動預(yù)測、成本分析、管理報表輸出的標準化流程。
2.推動財務(wù)系統(tǒng)（ERP）的優(yōu)化，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集和可視化，提升分析效率與準確性；使用 Power BI 搭建可視化儀表盤，實現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的自動化和可視化呈現(xiàn)，提升報告效率與質(zhì)量。
關(guān)鍵能力要求：
1.財經(jīng)類專業(yè)本科以上學歷，持有CPA/CIMA/ACCA等專業(yè)資格證書之一。
2.大學英語六級，具備流利英語口語（需頻繁與國外子公司同事溝通）。
3.10年以上制造業(yè)FP&A或財務(wù)分析經(jīng)驗，有跨國企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
4.具備扎實的成本會計知識，熟悉標準成本法和成本差異分析。
5.能夠主動與工廠、研發(fā)、銷售、采購、物流等業(yè)務(wù)部門以及人資、會計等職能部門進行有效溝通，推動數(shù)據(jù)收集和問題解決。
6.能夠主動利用技術(shù)工具（Access, Power BI，Excel）優(yōu)化工作流程，提升報告效率和準確性，減輕財務(wù)團隊工作負擔。
7.愿意深入一線理解業(yè)務(wù)，將財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)運營相結(jié)合。