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1、負(fù)責(zé)采購全過程工作，及時處理各部門提交的采購計劃，確保各項采購任務(wù)的完成。
2、負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品品牌庫中供應(yīng)商、廠家的選擇、評估、考核，管理。
3、熟悉產(chǎn)品所用材料、設(shè)備等物資作用、規(guī)格型號、市場價格等信息。
4、負(fù)責(zé)公司常用物料的價格信息收集工作，積極尋找替代物料。
5、負(fù)責(zé)物資料購合同的編制和簽訂工作，控制采購費(fèi)用 、降低采購成
6、嚴(yán)格按照項目清單進(jìn)行計劃采購，核實(shí)物資庫存情況，優(yōu)先選用庫存產(chǎn)品，確保采購物資按時、保質(zhì)、保量到達(dá)指定地點(diǎn)。
7、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物料選擇樣品供使用部門檢測定樣。如果存在質(zhì)量問題，要及時反饋，積極妥善解決出現(xiàn)的問題。
8、按計劃跟催采購物資進(jìn)度情況并需及時告知主管領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人，檢查驗收貨物與采購清單是否一致；服從項目負(fù)責(zé)人的安排，按照要求訂貨、進(jìn)貨。
9、采購過程及到貨時及時與采購人溝通產(chǎn)品到貨節(jié)點(diǎn)、時間。采購時問清楚是否有說明書、合格證、檢測報告等證明，方便后續(xù)甲方安裝時需要出示。
10、采購時借款及時借及時報銷。根據(jù)財務(wù)要求與廠家溝通開具對應(yīng)發(fā)票及收據(jù)。及時跟進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)度及財務(wù)付款流程，付款后及時與廠家對接。