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崗位職責(zé)：
1、進(jìn)行公司制度建設(shè)包含擬制、溝通、修訂、發(fā)布等，對(duì)公司制度流程進(jìn)行梳理，健全內(nèi)部控制體系；
2、全面系統(tǒng)識(shí)別公司運(yùn)營過程中潛藏的各類關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，如合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等；
3、針對(duì)暴露出的內(nèi)控缺陷，明確整改責(zé)任部門，合理設(shè)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，制定嚴(yán)格整改標(biāo)準(zhǔn)；
4、結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制及更新內(nèi)控管理手冊(cè)；
5、全程跟蹤整改進(jìn)展，嚴(yán)格驗(yàn)證相關(guān)部門的整改效果，確保內(nèi)控缺陷實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；
6、實(shí)施年度內(nèi)控評(píng)價(jià)，編制年度報(bào)告，并對(duì)公司內(nèi)控缺陷整改，完成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；
7、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)（如年報(bào)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)）對(duì)公司內(nèi)控有效性的核查；
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、企管、法律、審計(jì)等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年及以上內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)及審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)控咨詢或?qū)徲?jì)經(jīng)驗(yàn)；
3、較好的調(diào)查、分析、推斷能力，規(guī)律性強(qiáng)，具備獨(dú)立分析和解決問題的能力；
4、事中稽查，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，發(fā)現(xiàn)問題能力，認(rèn)同公司文化，品德端正；
5、良好的溝通能力及跨部門協(xié)作能力；
6、具有自我驅(qū)動(dòng)力，能有效推動(dòng)問題改進(jìn)閉環(huán)。