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1、確認(rèn)各部門采購(gòu)申請(qǐng)信息，確保采購(gòu)資料清楚的描述擬采購(gòu)的產(chǎn)品和活動(dòng)。
2、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目主計(jì)劃，編發(fā)新項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)控供方新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)供方報(bào)價(jià)、APQP、樣件和PPAP文件的提交管理。
3、組織供方考察、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定采購(gòu)路線，輸出供方清單。
4、制定采購(gòu)價(jià)格目錄，降低采購(gòu)成本。
5、編發(fā)各類采購(gòu)訂單，確認(rèn)采購(gòu)合同、月/周計(jì)劃，進(jìn)行物資采購(gòu)。（包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)輔料采購(gòu)、工裝模具采購(gòu)、工具量具采購(gòu)、常規(guī)設(shè)備備件、辦公用品采購(gòu)、勞保用品采購(gòu)和清潔用品采購(gòu)，而設(shè)備采購(gòu)和非標(biāo)設(shè)備備件及物業(yè)服務(wù)采購(gòu)除外）
6、向供方反饋相關(guān)信息，協(xié)調(diào)供方開展改進(jìn)工作。
6.1開展不合格品評(píng)審單的審批、問題溝通、供方退換貨處理。
6.2發(fā)現(xiàn)和淘汰不具備供貨資格的分供方。
6.3跟催到貨。
6.4根據(jù)采購(gòu)訂單或合同，確認(rèn)供方發(fā)票。
6.5監(jiān)控、評(píng)估供方的服務(wù)業(yè)績(jī)。
7、建立健全采購(gòu)檔案。
7.1維護(hù)ERP數(shù)據(jù)（價(jià)格及訂單）等信息。
7.2歸類存檔所屬合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，建立電子臺(tái)賬。
8、參加公司組織的體系內(nèi)審及本部門應(yīng)審工作。
開展、推進(jìn)、跟蹤落實(shí)降本項(xiàng)目。
9、執(zhí)行公司健康、安全與環(huán)境管理方針、政策、法律、法規(guī)，實(shí)施公司健康、安全與環(huán)境目標(biāo)計(jì)劃。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置工作。