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1.接到采購訂單，進行算料下單，跟進物料交貨情況.
2.及時了解物料庫存情況.
3.每天跟進外發(fā)物料的進度，并追回.
4.日常協(xié)助IQC處理品質(zhì)異常，跟進處理結(jié)果，達成良品入庫目標(biāo).
5.每個月底導(dǎo)出數(shù)據(jù)交予倉管進行數(shù)據(jù)核實盤點.
6.跟進供應(yīng)商對帳單及發(fā)票情況做好登記，交到財務(wù)安排付款.
7..對供應(yīng)商材料進行詢價,比價，議價，以降成本達目標(biāo).
8.對供應(yīng)商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審及考核,引進及剔除供應(yīng)商.
9.制定采購成本目標(biāo)和計劃.
10.妥善處理本部門與各部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作，促使各部門之間的工作能有序進行.
11.管理及維護本公司與協(xié)力供應(yīng)商之間友好合作關(guān)系.
12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.