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1.客戶提報的訂單，準確、及時審批，根據(jù)客戶賬面情況，無投放和欠款的系統(tǒng)審批，賬面欠款且信用不良的客戶，現(xiàn)款現(xiàn)結
2.缺貨處理，確認賬面款項，將訂單轉報廠家，日跟進審批情況，對廠家未審批的缺貨品與客戶溝通，與廠家溝通貨源的調度
3.解決客戶問題，對客戶各類問題及時回復并跟蹤結果
4.系統(tǒng)出庫單監(jiān)督庫房管理員當日16:00之前訂單是否閉環(huán)
5.出庫單做日報匯總
6.對于符合部門退貨流程及標準的客戶退貨，系統(tǒng)退貨處理，開具銷售退單，且?guī)旃軉T、部門主管簽字
7.跟蹤客戶收貨情況，收貨及物流差異核實，有差異形成差異處理表，庫房管理員、庫房主管、辦公室主管簽字生效
8.采購貨品到貨，經庫房清點后，評庫房反饋的入庫單進行系統(tǒng)入庫
9.存在貨物物流差異(托運差異/包裝破損/總件數(shù)缺失)，由庫房溝通物流直接賠付，如未解決上報上級領導
10.存在庫房備貨差異(A/B項串貨、數(shù)量差異)，登記回訪臺賬解決直至閉環(huán)
11.配合業(yè)務人員對臨時開單、客戶調貨、退款等事項處理
12.客戶款項、轉賬協(xié)議、授信等，經領導審批后，及時系統(tǒng)操作，保證客戶訂單及時提交
13.核對當月出庫、退貨金額、收款，形成月報表
14.核對當月收款金額
15.部門月度產值表