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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)材料計(jì)劃以及生產(chǎn)需求制定采購計(jì)劃，詳細(xì)解讀各供方合同，熟悉各供方品種、價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸方式等信息選擇供應(yīng)商編制采購訂單。
2、采購訂單經(jīng)部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給供應(yīng)商，并及時(shí)在infor系統(tǒng)里做采購訂單。
3、采購訂單下達(dá)后和供應(yīng)商確認(rèn)交期，根據(jù)交期定期和供應(yīng)商溝通了解貨物的生產(chǎn)及發(fā)貨情況，如滿足不了交期及時(shí)反饋解決。
及時(shí)反饋短缺物料的到貨日期，跟蹤到貨情況，對(duì)沒按約定時(shí)間到貨或因質(zhì)量問題無法解決的物料，提前向生產(chǎn)計(jì)劃員或主管經(jīng)理反饋。
物料到貨后和采購訂單物料型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，無誤后infor收貨并填寫《原材料報(bào)檢通知單》送交質(zhì)量部檢驗(yàn)，通知合格后，將報(bào)檢單、入庫單、合格標(biāo)簽交給微機(jī)員，并跟蹤入庫情況。
4、寄售物料每月15日（電線每月4日）依據(jù)infor系統(tǒng)生成結(jié)算單和供應(yīng)商對(duì)賬單，核對(duì)開票數(shù)量和金額，核對(duì)無誤后通知供應(yīng)商開發(fā)票，將雙方蓋章的結(jié)算單、發(fā)票于每月25日前交給財(cái)務(wù)，每月和供應(yīng)商核對(duì)未開票庫存。
5、非寄售物料每月15日前從infor中生成結(jié)算單與供應(yīng)商核對(duì)開票數(shù)量和金額，無誤后通知供應(yīng)商開發(fā)票，將結(jié)算單和發(fā)票一起每月25日前交給財(cái)務(wù)。
6、對(duì)入庫完成的訂單及時(shí)關(guān)閉。
7、每月對(duì)所負(fù)責(zé)物料進(jìn)行分析，監(jiān)控超期或呆滯物料的處理，對(duì)超期物料能代用的及時(shí)代用，不能代用的聯(lián)系能使用的分公司進(jìn)行銷售。
根據(jù)<>每月向質(zhì)量部提供一份超出儲(chǔ)存期限要求的物料清單，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。
任職要求：