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1、負(fù)責(zé)對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)，搭建并完善業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)分析體系，定期輸出經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，涵蓋收入、成本、利潤(rùn)、現(xiàn)金流等核心指標(biāo)，剖析業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況、盈利質(zhì)量及潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2、負(fù)責(zé)建立動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)跟蹤機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)波動(dòng)，通過(guò)多維度數(shù)據(jù)對(duì)比，迅速洞察異常變化，協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)挖掘背后驅(qū)動(dòng)因素，及時(shí)預(yù)警并推動(dòng)問(wèn)題解決。
3、負(fù)責(zé)開(kāi)展全面成本結(jié)構(gòu)剖析，識(shí)別成本管控關(guān)鍵點(diǎn)與優(yōu)化機(jī)會(huì)點(diǎn)，制定針對(duì)性降本增效方案，設(shè)定量化目標(biāo)并推動(dòng)落地實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)全面預(yù)算編制工作，結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)拆解細(xì)化至各部門(mén)、各業(yè)務(wù)單元，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)收入、成本、費(fèi)用、資金等預(yù)算安排，構(gòu)建科學(xué)合理、彈性適度的預(yù)算體系，促進(jìn)資源優(yōu)化配置。
5、負(fù)責(zé)密切監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，定期滾動(dòng)更新預(yù)算預(yù)測(cè)，針對(duì)偏差及時(shí)預(yù)警并協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)分析原因，提出調(diào)整建議，保障預(yù)算嚴(yán)肅性與靈活性，確保公司運(yùn)營(yíng)始終圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)前行。