崗位職責(zé):
1. 工程項(xiàng)目審計(jì):
1)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)督:根據(jù)集團(tuán)重大新建、改擴(kuò)建、技改等項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃,針對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,包括招標(biāo)控制價(jià)審核、清標(biāo)及工程變更審計(jì)等,識(shí)別并預(yù)警項(xiàng)目中存在的浪費(fèi)、舞弊及管理漏洞等風(fēng)險(xiǎn)。
2)工程結(jié)算審計(jì):針對(duì)當(dāng)年度提交結(jié)算申請(qǐng)的重大工程項(xiàng)目,開(kāi)展工程結(jié)算審計(jì),復(fù)核工程量和結(jié)算單價(jià),審計(jì)工程價(jià)款的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
2. 運(yùn)營(yíng)管理審計(jì):
1)運(yùn)營(yíng)效能審計(jì):根據(jù)集團(tuán)審計(jì)計(jì)劃安排,協(xié)助部門(mén)成員開(kāi)展運(yùn)營(yíng)管理審計(jì),包括采購(gòu)審計(jì)、招標(biāo)審計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程審計(jì)等,并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,與被審計(jì)部門(mén)溝通確定整改方案,對(duì)改進(jìn)情況進(jìn)行定期跟蹤。
2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及流程優(yōu)化:評(píng)估運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性和執(zhí)行的有效性,識(shí)別流程中的冗余、低效及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行根因分析,制定整改措施,完善流程設(shè)計(jì),推動(dòng)制度迭代更新。
3. 設(shè)備運(yùn)維及技改等項(xiàng)目審計(jì):針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)維管理、技術(shù)改造等項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì),識(shí)別設(shè)備管理過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失,推動(dòng)設(shè)備管理流程優(yōu)化及完善。
4. 其他:根據(jù)部門(mén)工作安排,配合完成其他內(nèi)審工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,工程造價(jià)、設(shè)備管理、審計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2. 持有一級(jí)造價(jià)師、中高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等證書(shū)優(yōu)先;
3. 5年以上工程預(yù)結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)或內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉內(nèi)審工作程序;
4. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、財(cái)務(wù)分析能力等,善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并提供有價(jià)值的參考意見(jiàn)。
3. 堅(jiān)守原則、客觀公正,維護(hù)公司利益,具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)操守。