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1.藥品到貨與發(fā)票跟蹤管理
1.1負(fù)責(zé)每日實(shí)時跟蹤、監(jiān)控所有未到貨藥品的物流信息和狀態(tài)。
1.2主動通過微信、電話等方式聯(lián)系供應(yīng)商及公司內(nèi)部采購員，催促藥品發(fā)貨、到貨及發(fā)票開具。
1.3準(zhǔn)確記錄、更新和維護(hù)《藥品到貨進(jìn)度跟蹤表》及《發(fā)票開具情況統(tǒng)計(jì)表》，確保所有信息的時效性、準(zhǔn)確性和完整性。
1.4及時發(fā)現(xiàn)并記錄跟蹤過程中的異常情況（如延遲到貨、發(fā)票不符、貨物破損等），并第一時間上報(bào)至相應(yīng)采購員協(xié)調(diào)解決。
2.付款單據(jù)處理與登記
2.1負(fù)責(zé)打印、整理、登記《預(yù)付款申請單》。
2.2負(fù)責(zé)接收、核對并登記《應(yīng)付款申請單》。
2.3根據(jù)付款進(jìn)展，及時在《預(yù)付款申請單簽收記錄本》中更新到貨和發(fā)票情況。
2.4在《應(yīng)付款申請單簽收記錄和流轉(zhuǎn)明細(xì)表》中準(zhǔn)確、及時地更新付款時間與金額。
3.采購計(jì)劃處理與反饋
3.1負(fù)責(zé)接收并處理已通過審核的采購計(jì)劃。
3.2對計(jì)劃中存在的明顯不合理項(xiàng)（如數(shù)量、品種、供應(yīng)商信息錯誤等）進(jìn)行初步識別，并反饋至對應(yīng)采購員進(jìn)行處理。
4.合同與單據(jù)管理（針對杭州業(yè)務(wù)）
4.1負(fù)責(zé)處理杭州地區(qū)的蓋章合同事宜，確保流程符合公司規(guī)定。
4.2負(fù)責(zé)杭州地區(qū)《應(yīng)付款申請單》的簽收、核對與流轉(zhuǎn)。
5.資料傳遞與發(fā)放
5.1負(fù)責(zé)部門內(nèi)部各類文件、單據(jù)、資料的傳遞、發(fā)放和歸檔工作，確保流轉(zhuǎn)及時、準(zhǔn)確、無遺漏。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。