任職資格:
1. 學歷及專業(yè):本科及以上學歷,審計學、統(tǒng)計學、應用數(shù)學、信息管理、計算機科學或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2. 工作經(jīng)驗:具備 8 年以上 IT 審計或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗,擁有 IT 審計實務經(jīng)驗;有會計師事務所、審計機構(gòu)或金融行業(yè)數(shù)字化審計、產(chǎn)品設計及服務相關(guān)經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 能力要求:
①熟悉至少一種主流編程語言(如 Java/Python/.NET),具備產(chǎn)品設計、需求分析及數(shù)字化服務解決方案規(guī)劃能力;
②掌握大數(shù)據(jù)處理基本理念,了解數(shù)據(jù)倉庫構(gòu)建及 SQL 查詢方法,能夠結(jié)合業(yè)務需求推動數(shù)據(jù)在審計場景的有效應用;
③精通 IT 審計流程與方法,熟悉 SOX 合規(guī)框架下的 ITGC(信息技術(shù)一般控制)與 ITAC(信息技術(shù)應用控制),具備數(shù)字化審計工具(如 ACL、IDEA)的實際應用經(jīng)驗。
崗位職責:
1. 產(chǎn)品驅(qū)動審計創(chuàng)新:主導審計數(shù)字化轉(zhuǎn)型及相關(guān)產(chǎn)品服務設計,結(jié)合業(yè)務需求與技術(shù)能力,構(gòu)建更智能、自動化的審計平臺,提升審計效率與風險識別能力;
2. 數(shù)據(jù)服務與治理:推動審計數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務體系搭建,通過數(shù)據(jù)挖掘與分析識別財務及業(yè)務系統(tǒng)中的異常與風險,提供可持續(xù)的數(shù)據(jù)審計服務支持;
3. 專業(yè) IT 審計實施:作為項目主審或產(chǎn)品方案負責人,運用 IT 審計專業(yè)方法(如 ITGC、ITAC)對公司信息系統(tǒng)開展審計,確保系統(tǒng)開發(fā)、算法模型及數(shù)據(jù)管理符合合規(guī)與內(nèi)控要求;
4. 閉環(huán)與合規(guī)推進:跟蹤國內(nèi)外數(shù)字化審計相關(guān)政策(如 SOX-IT、GDPR),結(jié)合產(chǎn)品與服務能力推動審計問題的發(fā)現(xiàn)與整改,完善數(shù)字化審計服務體系。