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崗位職責(zé)：
1、主導(dǎo)公司整體及各業(yè)務(wù)單元（如財(cái)務(wù)、采購、銷售、供應(yīng)鏈、IT、人力資源等）的、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估、審計(jì)計(jì)劃制定與執(zhí)行；
2、獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行內(nèi)部控制測試，評估關(guān)鍵控制活動(dòng)的設(shè)計(jì)有效性（是否合理）和運(yùn)行有效性（是否得到一貫執(zhí)行）；
3、識(shí)別內(nèi)部控制缺陷（設(shè)計(jì)缺陷、執(zhí)行缺陷），分析缺陷成因、影響程度（財(cái)務(wù)、運(yùn)營、合規(guī)、聲譽(yù)）及潛在風(fēng)險(xiǎn)；
4、評估公司內(nèi)部控制環(huán)境（誠信與道德價(jià)值觀、治理結(jié)構(gòu)、權(quán)責(zé)分配、勝任能力、管理層理念與經(jīng)營風(fēng)格等）的有效性；
5、持續(xù)監(jiān)控內(nèi)部控制體系的變化（如新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)、組織架構(gòu)調(diào)整、法規(guī)更新），評估其對內(nèi)控有效性的影響；
6、制定詳細(xì)的內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，包括審計(jì)目標(biāo)、范圍、方法、資源分配和時(shí)間表。管理審計(jì)項(xiàng)目的全過程，確保按時(shí)、高質(zhì)量完成，控制項(xiàng)目預(yù)算和成本。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理或相關(guān)專業(yè)；
2、5年以上審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少 3年專注于內(nèi)部控制評估、測試或咨詢工作，具有大型企業(yè)、上市公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特別是風(fēng)險(xiǎn)咨詢或內(nèi)部審計(jì)部門）或金融機(jī)構(gòu)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、具備業(yè)務(wù)規(guī)劃能力，精通內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)，精通風(fēng)險(xiǎn)評估、審計(jì)程序（訪談、穿行測試、控制測試、抽樣等）、工作底稿編制和報(bào)告撰寫；
4、熟悉企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程及其關(guān)鍵控制點(diǎn)，了解相關(guān)行業(yè)監(jiān)管要求及基本的公司法律法規(guī)，具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估和判斷能力；
5、能夠深入分析問題本質(zhì)，提出務(wù)實(shí)、有效的解決方案，有效影響管理層接受并實(shí)施審計(jì)建議，建立與業(yè)務(wù)部門的信任與合作關(guān)系。